3월 월말보고

(행정팀)

푸 른 교 통 ㈜

종사원 현황

월별	직원	정비사	승무원	수납실	영업사원	세차원	계
2월	17	9	141	1	4	5	177
3월	17	9	143	1	4	5	179

운전기사 근무 현황

시내 1교대 19일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	2월	14	7	12	26	27	10	1							97	18.00
	3월	14	1	2	21	30	22	11							101	18.58
시외 1교대 20일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	2월			1	3	3	1								8	19.50
	3월	3			2	3	1								9	16.89
시내 2교대 22일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	2월	1				2	7	15	10		1				36	21.44
	3월	1			1	3		9	8	6	1	5	2		36	22.97

입 ․ 퇴사자 현황

구 분	성 명	입 사 일 자	퇴 사 일 자	비 고
1	이 준 수		2024.03.03	언양대무
2	이 진 재	2024.03.14		언양촉탁
3	박 래 훈		2024.03.17	증산대무
4	옥 청 욱		2024.03.23	언양대무
5	박 상 률	2024.03.26		언양촉탁
6	황 용 원	2024.03.26		증산대무
7	안 현 호	2024.03.26		신평대무
8	안 재 성	2024.03.26		웅상대무

▶ 행정팀 업무현황 ◀

1. 재정지원금 신청 및 입금 현황

☞ 무료환승 및 광역환승보조금 신청 및 입금현황

구분	2024년		2023년		비 고
	무료환승보조금	광역환승보조금	무료환승보조금	광역환승보조금
1월	39,723,660	66,643,420	36,280,300	51,307,590
2월	36,490,100	62,974,250	36,172,750	50,551,830
3월			42,687,550	60,293,260
4월			40,043,380	56,955,370
5월			41,339,700	60,710,810
6월			40,713,650	58,665,970
7월			39,928,950	56,511,820
8월			39,547,700	54,524,350
9월			40,573,560	59,556,940
10월			43,336,000	71,998,860
11월			42,245,340	73,294,270
12월			41,044,670	72,113,660
합 계	76,213,760	129,617,670	483,913,550	726,484,730

☞ 재정지원금 신청 및 입금현황

재 정 지 원 금		입 금 액
		2024년	2023년
산산라인 재정 지원금		분권교부세 8,500,000,000원	분권교부세 11,500,000,000원
		44,000,000원 (1차분 44,000,000원)	99,823,000원 (4차분 92,009,000원)
소 계		44,000,000원	99,823,000원
시 내 버 스 재정 지원금 관 련		분권교부세 16,200,000,000원	분권교부세 20,200,000,000원 (40억원 증액)
	비수익노선 재정지원금	1,838,896,000원 (3차분 525,410,000원)	7,969,556,000원 (12차분 926,845,000원)
	마이비카드 지원금
	저상버스 운행손실지원금	7,000,000원	7,000,000원
	소 계	1,845,896,000원	7,976,556,000원
개선명령 손실보상금		56,186,750원 (12월분 56,186,750원)	919,136,470원 (10~11월분 113,871,540원)
합 계		2,471,492,750원	8,995,515,470원

※ 양산시 1차 추경안 : 33억증액(총 195억원)

2. 주요 업무 현황

◎ 24년도 임금협상(1차), 1/4분기 노사협의

☞ 협의일자 : 3/13(수), 3/22(금)

☞ 협의장소 : 본사회의실

◎ 2024년 종사원 건강검진 실시

☞ 증산 영업소 : 2024년 3월 14일

☞ 신평 영업소 : 2024년 3월 15일

☞ 검 진 기 관 : 주례 좋은삼선병원

※ 금정차고지, 웅상차고지 4월 진행

◎ 2023년 연말정산 신고

☞ 제출내용 : 1. 근로소득지급명세서 제출

- 총급여 : 9,965,738,163원, 차감징수세액 : -103,014,340원

2. 의료비명세서 제출 – 총액 : 529,514,580원

3. 퇴직소득지급명세서 제출 – 총액 : 832,617,052원

◎ 2023년도 직장가입자 보수총액 작성제출

☞ 제 출 처 : 국민건강보험관리공단 양산지사

☞ 제출내용 : 인원 169명, 보수총액 신고금액 : 9,104,755,304원

◎ 2023년도 고용,산재보험 보수총액 신고서 작성제출

☞ 제 출 처 : 근로복지공단 양산지사, 울산지사, 부산지사

☞ 제출내용 : 인원 167명, 보수총액 신고금액 : 8,630,623,541원

◎ 통상임금 소송(성과상여금)

☞ 사건번호 : 2024가단310719 임금

☞ 원    고 : 정정우, 윤형식, 박문훈(소취하), 배경선(소취하)
☞ 소송내용 : 미지급 연장근로수당 등 청구

◎ 시내버스 운송약관 일제 정비

☞ 제 출 처 : 양산시 교통과

☞ 제출내용 : 운송약관 변경신고

※ 제12조(운송의 거절) 6항 구체화(음식물 관련)

◎ 경상남도 시외버스 전자신고

☞ 제 출 처 : 경상남도 교통정책과

☞ 제출내용 : 1. 2023년 시내,시외 노선,계통 변경사항

2. 2023년 차량변경 내역

3. 2023년 노선별, 차량별 수입금내역

4. 2023년 차량별 연료사용내역

◎ 특정지방보조사업자에 대한 감사보고서 제출

☞ 제 출 처 : 경상남도 교통정책과, 양산시 교통과

☞ 제출내용 : 1. 외부감사보고서

2. 실적보고서(3억이상 보조사업)

◎ 24년 시외버스 국가유공자 할인이용 계약 체결

☞ 계 약 처 : 국가보훈부

☞ 계약기간 : 24.01.01 ~ 24.06.30(6개월)

◎ 전기버스 탄소배출권 사업서류 제출

☞ 제 출 처 : 후시파트너스

☞ 제출내용 : 1. 차량보유현황

2. 충전시설 현황

3. 충전설비 내역(충전기,전력량계)

4. 주행거리,충전현황,유가보조금현황 공유

5. 차량별 정부보조금 내역

6. 차량등록증, 전기버스 대폐차 내역

◎ 한국타이어 단가 인상

☞ 인상내용

규격	변경전	변경후	인상액
11R	352,000원	361,900원	9,900원
275/70R	363,000원	372,900원	9,900원
275/70R(전기)	375,100원	387,200원	12,100원

◎ 사송 순환노선 차량 구입비 지원 신청

☞ 제 출 처 : 양산시 교통과

☞ 제출내용

차량종류	차량금액	환경과보조	교통과보조	자부담
eBus-12	290,000,000	43,600,000	172,480,000	73,920,000

※ 출고대수 2대, 자부담 147,840,000원

◎ 동양산-서양산 신설노선 차량 구입비 지원 신청

☞ 제 출 처 : 양산시 교통과

☞ 제출내용

차량종류	차량금액	환경과보조	교통과보조	자부담
E-STAR12i	365,000,000	49,600,000	206,640,000	108,760,000

※ 출고대수 2대, 자부담 217,520,000원

◎ 24년 1분기 학자금(18명)                          =  12,600,000원

◎ 삼덕회계법인 23년 외부감사 수수료(중도금,잔금)   =   9,240,000원

◎ 증산차고지 임대 사용료(24.02.26~25.02.25)        =  35,971,860원

◎ 증산차고지 수도광열비(1년분)                     =   2,400,000원

◎ 양산상공회의소 24년 상반기 회비                  =   1,000,000원

◎ 한강화학 차량 에어컨냉매 구입(@110,000,12개)     =   1,320,000원

◎ 전국정비 경남71자8377호 미션 수리                =   7,810,000원

◎ 견습비 지급(박길용氏)                            =     319,130원

◎ 벌과금(52번 미운행 행정처분)                     =     500,000원

◎ 퇴직급여 적립

☞ 퇴직연금 적립현황

구분	퇴직추계액	예치금 (신한은행)	예치금 (삼성생명)	예치금 (농협)	예치금 (부산)	합계	비율
1월	7,148,989	638,746	268,071	576,013	543,707	2,026,537	28.35
2월	7,391,042	638,746	268,071	540,043	543,707	1,990,567	26.93

◎ 푸른교통 자금현황 내역(3월 31일 기준)

구분	당좌예금	미지급금	차입금	합계
2월	224,767,126	-1,055,000,000	-1,087,297,069	-1,917,529,943
3월	162,160,288	-1,013,700,000	-1,067,420,809	-1,918,960,521

※ 미지급금 : 차량할부

※ 차입금 : 차량할부

◎ 3월 연료비현황

구분	단가			사용량
	전월	당월	변동액	전월	당월	변동액
경유	1,513.01	1,530.00	↑16.99	83,245.00	88,079.00	↑4,834.00
천연가스	1,104.43	1,128.71	↑24.28	67,239.76	72,002.13	↑4,762.37
전기	347.20	347.20	-	350,729.03	334,440.63	↓16,288.40

※ 오피넷단가 : 1,538.97원 (전월 1,517.75원 ↑ 21.22원)

※ 유가보조금 : 167.60원(경유), 65.30원(CNG)

▶ 4월 중 행정팀 업무 ◀

1. 24년 1기 예정 부가세납부

2. 양산시 개선명령노선 1/4분기 정산

- 60번, 3100번

3. 종사원 건강검진

- 4/15 ~ 4/16 금정공영차고지, 4/17 웅상공영차고지

4. 경상남도 시외버스 경영수지분석

- 태양회계법인

5. 사송순환버스 차량출고

- GS글로벌