3월 월말보고

(행정팀)

푸 른 교 통 ㈜

종사원 현황

월별	직원	정비사	승무원	수납실	영업,소장	세차원	계
2월	17	9	140	1	6	6	179
3월	17	9	141	1	6	6	180

운전기사 근무 현황

시내 1교대 19일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	2월	10	10	14	33	22	13	1							103	18.19
	3월	7	3	4	9	23	24	16	9	3	4				102	19.93
시외 1교대 20일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	2월	1		1	4										6	16.17
	3월					2	4								6	20.67
시내 2교대 22일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	2월	1			1	4	11	7	6	1					31	21.32
	3월	1				2	5	4	5	5	5	2	6		35	23.49

입 ․ 퇴사자 현황

구 분	성 명	입 사 일 자	퇴 사 일 자	비 고
1	김 성 식	25.03.14		웅상대무
2	김 재 휘	25.03.14		웅상대무
3	박 수 현	25.03.14		웅상대무
4	박 수 현		25.03.24	웅상대무
5	강 호 윤		25.03.31	60번노선
6

▶ 행정팀 업무현황 ◀

1. 재정지원금 신청 및 입금 현황

☞ 무료환승 및 광역환승보조금 신청 및 입금현황

구분	2025년		2024년		비 고
	무료환승보조금	광역환승보조금	무료환승보조금	광역환승보조금
1월	38,151,380	67,171,930	39,723,660	66,643,420
2월	37,107,610	63,039,950	36,490,100	62,974,250
3월			41,716,710	74,526,880
4월			41,987,620	70,647,030
5월			43,941,150	76,134,300
6월			41,605,300	69,402,170
7월			43,222,270	69,242,110
8월			41,075,200	67,032,670
9월			41,434,810	69,433,000
10월			44,050,660	72,573,440
11월			43,321,580	73,861,010
12월			42,579,110	73,856,480
합 계	75,258,990	130,211,880	501,148,170	846,326,760

☞ 재정지원금 신청 및 입금현황

재 정 지 원 금		입 금 액
		2025년	2024년
시외버스 재정지원금		분권교부세 8,500,000,000원	분권교부세 11,500,000,000원 (추경 3,000,000,000원)
		29,000,000원 (1차분 29,000,000원)	98,000,000원 (4차분 54,000,000원)
시외 인구감소원가보상		분권교부세 3,500,000,000원	분권교부세 3,500,000,000원
		0원	0원
소 계		29,000,000원	98,000,000원
시 내 버 스 재정 지원금 관 련		분권교부세 16,500,000,000원	분권교부세 19,500,000,000원 (33억원 증액)
	비수익노선 재정지원금	2,949,726,000원 (3차분 536,409,000원)	7,280,378,000원 (12차분 521,316,000원)
	마이비카드 지원금
	저상버스 운행손실지원금		7,000,000원
	소 계	2,949,726,000원	7,287,378,000원
개선명령 손실보상금		48,735,430원 (12월 48,735,430원)	877,786,190원 (10-11월 94,158,370원)
합 계		3,027,461,430원	8,263,164,190원

2. 주요 업무 현황

◎ 25년도 임금협상(1차)

☞ 협의일자 : 3/5(수)

☞ 협의장소 : 본사회의실

◎ 2024년 연말정산 신고

☞ 제출내용 : 1. 근로소득지급명세서 제출

- 총급여: 10,536,184,364원, 차감징수세액: -105,361,680원

2. 의료비명세서 제출 – 총액 : 511,232,321원

3. 퇴직소득지급명세서 제출 – 총액 : 371,741,849원

◎ 2024년도 고용,산재보험 보수총액 신고서 작성제출

☞ 제 출 처 : 근로복지공단 양산지사, 부산지사

☞ 제출내용 : 인원 174명, 보수총액 신고금액 : 9,314,228,759원

※ 건강보험 보수총액 신고는 간이지급명세서 대체

◎ 지방보조금 3억이상 보조사업 검증보고서

☞ 검 증 처 : 삼덕회계법인

☞ 검증내용 : 1. 양산시 비수익노선 재정지원사업 – 7,280,378,000원

2. 시내버스 일반,광역환승 손실보상지원사업 – 1,363,581,360원

3. 저상버스 구입보조금 사업 – 552,000,000원

4. 개선명령 손실보상금 사업 – 877,786,190원

5. 사송지구 신설 순환노선 차량구입비 지원 - 344,960,000원

6. 동양산-서양산 신설노선 차량구입비 지원 – 392,000,000원

※ 보조금 잔액발생 : 21,280,000원(차종변경)

◎ 25년도 운송차량 출고 계약

☞ 계 약 처 : GS글로벌, 현대자동차

☞ 계약내용 : 1. GS글로벌 : 전기차 6대(25.5월 중 출고예정)

※ 웅진 4대(25.5월 중 출고예정)

2. 현대자동차 : 수소차 6대(25.6월 중 5대, 하반기 1대 예정)

※ sk와 수소충전관련 합의

◎ 시외버스 심야 운임 할증 규정 개정

☞ 개 정 처 : 국토교통부

☞ 개정내용 : (개정전) 22시-02시 10%, 02시-04시 20% 할증가능

(개정후) 22시-04시 20% 할증가능

◎ 2025년도 경영수지분석 용역 착수보고회 개최

☞ 용 역 처 : 경상남도 교통정책과

☞ 용역업체 : 다음회계법인

☞ 회의일시 : 3/13(목), 경남교통문화연수원, 권덕우 과장 참석

☞ 회의내용 : 1. 용역업체 실적소개 및 업무내용

2. 용역내용

※ 시외 비수익노선, 인구감소지역 원가산정, 벽지노선 산정

3. 과업절차 및 계획 안내(4-5월 현장실사, 8월 최종보고)

◎ 24년도 버스업체 전자신고

☞ 제 출 처 : 경상남도 교통정책과, 가온소프트

☞ 제출내용 : 1. 노선, 계통인가 관련사항, 운송차량 현황

2. 24년도 수입금현황, 연료현황, 재무제표

◎ 퇴직연금 퇴직추계액 자료 검증

☞ 제 출 처 : 삼성생명

☞ 제출내용 : 1. 24.12월말 기준 퇴직추계액 내역

2. 종사원 24년 입퇴사 현황 및 휴직내역

◎ 전기충전소 파워팩 구입 계약

☞ 계 약 처 : 펌프킨

☞ 계약내용 : 파워팩 17개(@1,365,000원)

◎ 양산시 지방대중교통계획 자료 제출

☞ 제 출 처 : 양산시 대중교통과

☞ 제출내용 : 업체 직종별 인원현황

◎ 12번 증회수당 지급

☞ 지급내용 : 12, 12-1번 노선 - 27분급 지급(초과시수 18분 x 1.5배)

※ 월 약 215만원 발생

◎ 포인트 환급 신청

☞ 신 청 처 : 국민카드, 우리카드

☞ 신청내용 : 국토부 유가보조금 사이트 결재 금액

1. 국민카드 : 5,552,845원

2. 우리카드 : 934,157원

◎ 양산시 시내버스 요금함 폐지 건의

☞ 건 의 처 : 양산시 대중교통과

☞ 회의내용 : 현금승객의 수요 감소로 인한 요금함 폐지 건의

→ 타시도 확대로 인해 양산시 긍정검토 중

◎ 웅진교통 마을버스 1대 말소 및 보험료 환급

☞ 차량번호 : 경남71자8522

☞ 처분대금 : 500,000원

☞ 보험료 환급 : 2,018,460원(233일분)

◎ 25년 1분기 학자금(22명)                        =   15,400,000원

◎ 현대 업무용차량 계약금                         =      100,000원

◎ 2024년도 중도퇴직자 연말정산환급(22명)         =   15,443,840원

◎ 양산상공회의소 25년 상반기 회비                =    1,000,000원

◎ 12번,12-1번 노선 증회수당 소급분지급(25.2월분) =    2,037,941원

◎ 24년도 장애인 추가고용장려금 수령              =    9,850,000원

◎ 관리직, 정비직, 기타직 재계약 및 정년도래자(4월,5월,6월)

직책	성명	계약만료일	비고
세차원	양환남	2025-04-01
야간소장	장재영	2025-05-01
야간소장	김성수	2025-05-01

※ 관리직, 정비직, 기타직: 만60세

◎ 퇴직급여 적립

☞ 퇴직연금 적립현황

구분	퇴직추계액	예치금 (신한은행)	예치금 (삼성생명)	예치금 (농협)	예치금 (부산)	합계	비율
1월	8,092,025	660,385	583,774	363,332	1,006,530	2,614,021	32.30
2월	7,953,669	660,385	583,774	303,775	1,006,530	2,554,464	32.12

◎ 푸른교통 자금현황 내역(3월 31일 기준)

구분	당좌예금	미지급금	차입금	합계
2월	854,616,988	-651,800,000	-2,041,428,157	-1,838,611,169
3월	800,022,623	-610,400,000	-2,016,790,116	-1,827,167,493

※ 미지급금 : 차량할부

※ 차입금 : 차량할부

◎ 3월 연료비현황

구분	단가			사용량
	전월	당월	변동액	전월	당월	변동액
경유	1,591.50	1,578.75	↓12.75	70,549.00	79,054.00	↑8,505.00
천연가스	1,129.65	1,104.02	↓25.63	60,377.74	70,464.78	↑10,087.04
전기	347.20	347.20	-	376,280.12	345,543.11	↓30,737.01

※ 오피넷단가 : 1,555.03원 (전월 1,594.01원 ↓ 38.98원)

※ 유가보조금 : 246.70원(경유), 65.30원(CNG)

※ 거북이주유소 경유구매(보관주유)

-1월 구입량  : 62,277ℓ

-2월 구입량  : 40,225ℓ

-3월 구입량  : 80,138ℓ

※ 수소 연료보조금 기준 변경(25.03.01 시행)

- 3,600원/kg → 5,000원/kg

▶ 4월 중 행정팀 업무 ◀

1. 25년 1기예정 부가세납부

2. 양산시 개선명령노선 1/4분기 정산

- 60번, 3100번, 5000번

3. 경상남도 시외버스 경영수지분석

- 다음회계법인

4. 24년도 특정지방보조사업자에 대한 회계감사보고서 제출

- 경상남도 교통정책과, 양산시 교통과

5. 통도사신평차고지 전기충전소 구축진행

6. 25년 직장인 건강검진

- 4/1 증산공영차고지

4/2 통도사신평버스터미널

4/3~4/4 금정공영차고지

7. 경동도시가스 인상

- 충전요금 3.2652 → 4.2400 = 0.9748 증가, 약 47원 인상

8. 홈페이지 개편

- 인포코리아