6월 월말보고

(행정팀)

푸 른 교 통 ㈜

종사원 현황

월별	직원	정비사	승무원	수납실	영업,소장	세차원	계
5월	17	8	142	1	6	6	180
6월	17	8	141	1	6	6	179

운전기사 근무 현황

시내 1교대 19일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	5월	12		6	10	16	18	33	6	1					102	19.99
	6월	7	5	11	15	17	20	19	4	2					100	19.73
시외 1교대 20일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	5월	1				3	2								6	19.17
	6월		1	1			4								6	19.83
시내 2교대 22일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	5월	1				1	3	6	5	9	4	5		1	35	23.31
	6월	1		2	1	4	2	4	10	1	5	4	2		36	22.36

입 ․ 퇴사자 현황

구 분	성 명	입 사 일 자	퇴 사 일 자	비 고
1	유 정 호		25.06.30	신평대무
2
3
4
5

▶ 행정팀 업무현황 ◀

1. 재정지원금 신청 및 입금 현황

☞ 무료환승 및 광역환승보조금 신청 및 입금현황

구분	2025년		2024년		비 고
	무료환승보조금	광역환승보조금	무료환승보조금	광역환승보조금
1월	38,151,380	67,171,930	39,723,660	66,643,420
2월	37,107,610	63,039,950	36,490,100	62,974,250
3월	43,536,390	74,054,000	41,716,710	74,526,880
4월	45,463,120	73,190,980	41,987,620	70,647,030
5월	45,634,170	75,791,130	43,941,150	76,134,300
6월			41,605,300	69,402,170
7월			43,222,270	69,242,110
8월			41,075,200	67,032,670
9월			41,434,810	69,433,000
10월			44,050,660	72,573,440
11월			43,321,580	73,861,010
12월			42,579,110	73,856,480
합 계	209,892,670	353,247,990	501,148,170	846,326,760

☞ 재정지원금 신청 및 입금현황

재 정 지 원 금		입 금 액
		2025년	2024년
시외버스 재정지원금		분권교부세 8,500,000,000원	분권교부세 11,500,000,000원 (추경 3,000,000,000원)
		29,000,000원 (1차분 29,000,000원)	98,000,000원 (4차분 54,000,000원)
시외 인구감소원가보상		분권교부세 3,500,000,000원	분권교부세 3,500,000,000원
		0원	0원
소 계		29,000,000원	98,000,000원
시 내 버 스 재정 지원금 관 련		분권교부세 16,500,000,000원	분권교부세 19,500,000,000원 (33억원 증액)
	비수익노선 재정지원금	4,468,834,000원 (6차분 497,849,000원)	7,280,378,000원 (12차분 521,316,000원)
	마이비카드 지원금
	저상버스 운행손실지원금	7,000,000원	7,000,000원
	소 계	3,977,985,000원	7,287,378,000원
개선명령 손실보상금		282,640,430원 (1분기 233,905,000원)	877,786,190원 (10-11월 94,158,370원)
합 계		4,787,474,430원	8,263,164,190원

2. 주요 업무 현황

◎ 2025년 2/4분기 노사협의회

☞ 회의일시 : 6/26(목)

☞ 회의장소 : 본사회의실

☞ 신규입사자 바지 기존 1벌 -> 2벌 지급

◎ 시외버스업체 경영수지분석 시스템 설명 및 개선사항 논의

☞ 회의업체 : 경상남도 교통정책과, 가온소프트(주), 다음회계법인

☞ 회의일시 : 6/26(목)

☞ 참 석 자 : 권덕우 과장, 박나현 사원

☞ 회의내용 : 1. 신규 개선사항 안내(노선복사, 기간단위 삭제 변경)

2. 연환산 손익 계산 일자 및 km 계산시 소수점 반영 요청

3. 프로그램 사용개선(화면 사이즈, 선택창, 시트표기 등)요청

◎ 경남 시외버스 경영수지분석 중간보고 전 자료 검토

☞ 용 역 처 : 다음회계법인

☞ 자료내용 : (실제손익) (-) 46,592,272원 / 23년 (-) 122,946,145원

(표준손익) (-) 105,777원 / 23년 (-) 56,149,019원

항목	실제원가	적용원가	비고
운전직인건비	198,665.55	198,665.55
차량감가상각비	61,207.37	61,207.37
관리직인건비	72,768.44	66,734.22
인력활동비	82,338.81	71,641.35
차량유지비	64,646.48	64,646.48
차량보험료	26,143.63	12,372.36
차고시설유지비	8,712.18	8,712.18
매표수수료	57,241.64	57,241.64
도로통행료	27,204.02	27,204.02
대당원가합계	598,928.12	568,425.17
유류비	338.02	338.02
타이어비	13.41	13.41
거리당원가합계	351.43	351.43

◎ 양산시 재정지원금 산정 관련 자료 제출

☞ 제 출 처 : 지평회계법인

☞ 제출내용 : 1. 회사개요 및 인원현황

2. 차량현황 및 노선인가 관련 자료

3. 노선별 유종별 유류사용현황

4. 2024년 직종별 인건비현황

5. 2024년 운송원가 산정내역자료

6. 2024년 수입금현황

7. 2024년 재무제표

◎ 시외버스 현안 및 발전방안 논의 결과 통보

☞ 논 의 처 : 전국버스연합회

☞ 회의일시 : 6/19(목)

☞ 논의내용 : 1. 시외버스 준공영제 도입 관련 의견

2. 시외버스 요금 인상추진(7월중 용역결과 기재부 전달예정)

※ 시외 12%, 고속 16%

3. 경부고속도로, 영동고속도로 버스전용 차로구간 확대

4. 교통시설 특별회계 “ 버스계정” 신설 : 입법 발의 중

5. 노선버스 유료도로 통행료 면제 추진

◎ 통도사 전기충전소 추가설치관련 현장 미팅

☞ 미팅업체 : 한전 양산지사, 리셀파워 조상현 상무

☞ 미팅일시 : 6/25(수) 통도사 신평터미널 내

☞ 미팅내용 : 1. 수배전반 위치 및 전신주에서 연결 계획

2. 디스펜스 설치 및 차고지 주차면에 따른 여유공간 확인

※ 충전기 8기, 16대 주차면 활용

☞ 7/11일 공사예정

◎ 2025년 교통안전관리자 일부시험 면제자 교육

☞ 교 육 처 : 한국교통안전공단

☞ 교육기간 : 6/16(월) ~ 6/27(금)

☞ 교육참석 : 마빈 주임

☞ 자격사항 : 시험합격, 교통안전관리자 자격취득(제34729호)

◎ 노사정 세미나 참석
☞ 주 관 처 : 양산상공회의소

☞ 일    자 : 6/18(수) ~ 6/20(금), 2박 3일

☞ 장    소 : 제주도 일원

☞ 참 석 자 : 최준영 주임, 유해석 지부장

◎ 한국타이어 전기버스 전용 타이어 공급지연에 따른 대체품 할인
☞ 할인내용 : 대체품(AU06) 308,000원(기존제품 : 392,700원)

※ 6월 10개 구입, 7월 10개 구입

◎ 관리직원 야구관람 – 업무, 경리, 총무 직원 15명
☞ 관람일자 : 6/17(화) 한화, 6/18(수) 한화

☞ 관람비용 : 540,500원

◎ 웅진교통 전기버스 환경부, 지자체 보조금 일부 변경

☞ 구 입 처 : GS글로벌

☞ 변경내용 : 보조금 1,220,000원 증가

항목	변경전	변경후	차액
환경부보조금	21,000,000원	21,610,000원	610,000원
지자체보조금	21,000,000원	21,610,000원	610,000원
계	42,000,000원	43,220,000원	1,220,000원

◎ 금정차고지 실시계획변경인가 용역 투자금 집행

☞ 사 용 처 : ㈜구상설계종합건축사사무소

☞ 집행금액 : 6,600,000원(총액의 50%)

※ 금정에너지 계좌에서 일괄 처리

◎ 친환경 탄소배출권 사업 수익 지급(1차)

☞ 용역업체 : ㈜후시파트너스

☞ 수익금액 : 15,715,612원(1차 20대)

※ 2차(24대) – 9월, 3차(10대) – 10월 예정

◎ 2/4분기 학자금(23명)                               =  16,100,000원

◎ 신평버스터미널 박차료 납부(@104,000원,14대,12개월) =  17,472,000원

◎ 유진어패럴 25년 승무원 하복 제작(138명,@126,500원) =  17,457,000원

◎ 대창사 25년 모범승무원 하복 제작(6명,@130,900원)   =     785,400원

◎ 엘모르패션 여직원 하복 유니폼 구입(3명,@418,000원) =   1,254,000원

◎ 한림기계 웅상영업소 세차기 수리                    =   1,104,400원

◎ 좋은삼선병원 특수검진(19명)                        =   1,283,830원

◎ 25년 1기 자동차세(102대)                           =   4,285,780원

◎ 한국전력 사송환승센터 휴게실 보증금                =     488,460원

◎ 관리직, 정비직, 기타직 재계약 및 정년도래자(7월,8월,9월)

직책	성명	계약만료일	비고
영업소장	이상근	2025-08-18	1952년생(만73세)

※ 관리직, 정비직, 기타직: 만60세

◎ 퇴직급여 적립

☞ 퇴직연금 적립현황

구분	퇴직추계액	예치금 (신한은행)	예치금 (삼성생명)	예치금 (농협)	예치금 (부산)	합계	비율
4월	7,808,042	660,385	583,774	260,152	1,006,530	2,510,841	32.15
5월	8,024,612	660,385	583,774	249,094	1,006,530	2,499,783	31.15

◎ 푸른교통 자금현황 내역(6월 30일 기준)

구분	당좌예금	미지급금	차입금	합계
5월	549,220,650	-551,200,000	-1,974,611,644	-1,976,590,994
6월	393,130,028	-521,600,000	-1,953,522,408	-2,081,992,380

※ 미지급금 : 차량할부

※ 차입금 : 차량할부

◎ 6월 연료비현황

구분	단가			사용량
	전월	당월	변동액	전월	당월	변동액
경유	1,495.00	1,530.00	↑35.00	77,561.00	78,333.00	↑772.00
천연가스	1,090.32	1,069.54	↓20.78	72,542.28	70,291.30	↓2,250.98
전기	347.20	347.20	-	311,556.53	321,837.32	↑10,280.79

※ 오피넷단가 : 1,505.43원 (전월 1,502.15원 ↑ 3.28원)

※ 유가보조금 : 293.23원(경유), 65.30원(CNG)

※ 거북이주유소 경유구매(보관주유)

-3월 구입량  : 80,138ℓ

-4월 구입량  : 71,706ℓ

-5월 구입량  : 55,642ℓ

-6월 구입량  : 27,751ℓℓ

※ 수소 연료보조금 기준 변경(25.03.01 시행)

- 3,600원/kg → 5,000원/kg

▶ 7월 중 행정팀 업무 ◀

1. 25년 1기확정 부가세 신고

2. 25년 2/4분기 개선명령 노선 손실보상금 신청

- 60번, 3100번, 5000번

3. 25년도 상반기 근로소득 간이지급명세서 제출

4. 25년 시외 경영수지분석 용역 중간보고회 개최

- 7/3(목), 경남교통문화연수원

5. 부산동부버스터미널 정산 기준 변경시행

- 발권기준 정산시행, 25.07.01부터

(기존) 매표청구 정산

6. 경상남도 시내,농어촌버스 요금인상

- 성인일반 : 현금,카드 200원 인상(13.3%, 13.8%)

- 시행일자 : 25.08.01부터

7. 워크샵 일정 검토

- 24년 7월 12일(금요일) - 삼성생명연수원

ㅇ 상반기 사업계획 추진실적 보고

ㅇ 자율토론

ㅇ 석식