7월 월말보고

(행정팀)

푸 른 교 통 ㈜

종사원 현황

월별	직원	정비사	승무원	수납실	영업,소장	세차원	계
6월	17	8	141	1	6	6	179
7월	17	8	143	1	6	6	181

운전기사 근무 현황

시내 1교대 19일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	6월	7	5	11	15	17	20	19	4	2					100	19.73
	7월	9	6	3	14	20	17	15	11	6	1				102	19.63
시외 1교대 20일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	6월		1	1			4								6	19.83
	7월					2	4								6	20.67
시내 2교대 22일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	6월	1		2	1	4	2	4	10	1	5	4	2		36	22.36
	7월						1	7	11	4	7	3	2		35	23.74

입 ․ 퇴사자 현황

구 분	성 명	입 사 일 자	퇴 사 일 자	비 고
1	박 훈 민	25.07.09		신평대무
2	박 진 규	25.07.09		신평대무
3
4
5

▶ 행정팀 업무현황 ◀

1. 재정지원금 신청 및 입금 현황

☞ 무료환승 및 광역환승보조금 신청 및 입금현황

구분	2025년		2024년		비 고
	무료환승보조금	광역환승보조금	무료환승보조금	광역환승보조금
1월	38,151,380	67,171,930	39,723,660	66,643,420
2월	37,107,610	63,039,950	36,490,100	62,974,250
3월	43,536,390	74,054,000	41,716,710	74,526,880
4월	45,463,120	73,190,980	41,987,620	70,647,030
5월	45,634,170	75,791,130	43,941,150	76,134,300
6월	42,992,660	68,173,270	41,605,300	69,402,170
7월			43,222,270	69,242,110
8월			41,075,200	67,032,670
9월			41,434,810	69,433,000
10월			44,050,660	72,573,440
11월			43,321,580	73,861,010
12월			42,579,110	73,856,480
합 계	252,885,330	421,421,260	501,148,170	846,326,760

☞ 재정지원금 신청 및 입금현황

재 정 지 원 금		입 금 액
		2025년	2024년
시외버스 재정지원금		분권교부세 8,500,000,000원	분권교부세 11,500,000,000원 (추경 3,000,000,000원)
		29,000,000원 (1차분 29,000,000원)	98,000,000원 (4차분 54,000,000원)
시외 인구감소원가보상		분권교부세 3,500,000,000원	분권교부세 3,500,000,000원
		0원	0원
소 계		29,000,000원	98,000,000원
시 내 버 스 재정 지원금 관 련		분권교부세 19,000,000,000원 (25억원 증액)	분권교부세 19,500,000,000원 (33억원 증액)
	비수익노선 재정지원금	4,982,070,000원 (7차분 513,236,000원)	7,280,378,000원 (12차분 521,316,000원)
	마이비카드 지원금
	저상버스 운행손실지원금	7,000,000원	7,000,000원
	소 계	4,989,070,000원	7,287,378,000원
개선명령 손실보상금		500,468,720원 (2분기 217,827,310원)	877,786,190원 (10-11월 94,158,370원)
합 계		5,518,538,720원	8,263,164,190원

2. 주요 업무 현황

◎ 2025년 임금협상(5차)

☞ 일    시 : 7/25(금)

※ 세원 : 535,466원, 10.33%인상

◎ 양산시 요금인상

☞ 경남도 운임 결정내용 : 시내일반버스 200원, 농어촌버스 150원

→ 양산시 인상기준액 일반 200원 기준적용

※ 어린이요금 무료화(카드)

☞ 최근 요금변경사항

시기	변경내역	인상율
20.01.10 인상	시내,마을버스 전체 : 200원 인상	16.0%
23.08.01 인상	부산-울산 구간요금 : 200원 인상	7.4%
25.08.01 인상	시내,마을버스 전체 : 200원 인상	13.8%

☞ 요금인상 전,후 비교

※ 인상후 약 4.8% 수입금 상승(일반요금 200원 인상율 : 13.8%)

특이사항 : 방학, 휴가기간, 8월 초 장마(8일간 비)

◎ 양산시 비수익노선 재정지원 용역 초안 전달 및 개선사항 건의

☞ 용 역 처 : 지평회계법인

☞ 일    시 : 7/29(화)

☞ 내    용 : 손익 (푸른) - (-)  8,710,071,367원

(세원) - (-) 11,005,407,788원

(합계) - (-) 19,715,479,155원

※전년도 (-) 18,374,644,428원 : 1,340,834,727원 증가

→ 수익증대항목 : 수입금증가, 유류비감소

비용증대항목 : 인건비증가, 감가상각비증가

◎ 「2025년 버스업체 경영수지분석조사 용역」중간보고회 개최

☞ 참석업체 : 경상남도 교통정책과, 다음회계법인, 시외19개사, 가온소프트

☞ 일    자 : 7/3(목), 경남교통문화연수원

☞ 내    용 : 원가항목 구분과 표준원가의 적용

1. 실제원가 : 차량감가상각비, 매표수수료, 통행료, 연료비

2. 최소원가 : 운전직인건비, 관리직인건비, 인력활동비, 차량유

지비, 보험료, 차고시설유지비, 타이어비

☞ 조정 후 손익 : (조정전) (-)46,596,531원 – 적자

(조정후) (+) 4,652,365원 - 흑자

◎ 25년 3분기 국가유공자 할인이용계약 체결

☞ 계 약 처 : 전국버스연합회, 국가보훈부

☞ 계약내용 : 25.07~25.09(3개월), 시외,고속버스, 321,000,000원

※ 시내버스는 23년부터 별도 카드 사용중

◎ 2025년도 상반기 근로소득간이지급명세서 제출

☞ 제 출 처 : 국세청 홈택스

☞ 제출내용 : 인원 191명, 근로소득신고액 5,194,695,058원

◎ 2025년 2/4분기 개선명령노선 손실보상금 청구

☞ 제 출 처 : 양산시 교통과

☞ 제출내용 : 1. 손실보상금 청구서, 운행사실기록부

2. 손실액산출내역서, 개선명령서

☞ 금    액 : 총액 217,827,310원

※ 3100번 – 68,058,270원 / 60번 – 76,530,920원

5000번 – 73,238,126원

◎ 매표수입금 데이터 정산, 실매표 비교

☞ 정 산 처 : ㈜부산동부버스터미널

☞ 정산내용

구분	정산(발권기준)	실매표	차액
동부터미널	11,145,800원	11,086,200원	59,600원
언양터미널	5,925,600원	5,896,200원	29,400원
합계	17,071,400원	16,982,400원	89,000원

◎ 승무원 하계휴가비 지급

☞ 지급대상 : 4/1이전 입사자로 6/30 현재 재직중인 자

☞ 지급금액 : 103,200,000원

※ 정규직(120명) 800,000원, 촉탁직(18명) 400,000원

※ 임단협 합의시 소급분 상계 예정

◎ 퇴직연금 불입

☞ 불 입 처 : 부산은행

☞ 불입금액 : 1억원(CIO사모펀드 7천만원 / 교보생명GIC 2.85% 3천만원)

◎ (푸른에너지) 파워팩 추가 구입

☞ 구 입 처 : ㈜펌프킨

☞ 구입내역 : 20개, 총액 26,400,000원(1개당 1,320,000원)

◎ (금정에너지) 공영차고지 에너지사업 투자금 조정

☞ 변경내용 : 1. 수익배분 - 투자사 50% → 70% 변경(조합 50% → 30%)

2. 투자금액 – 10.1억원 → 5억원

※ 연료비 단가하락, 고정비증가, 매출감소 및 투자효율성 고려

※ 투자금 25.09월 경 납입예정

◎ 명성물류 상조물품 구입(30개)                 =  2,708,200원

◎ 증산차고지 임대료(25.02.26-26.02.25)         = 37,412,374원

◎ 증산차고지 수도광열비(12개월)                =  2,400,000원

◎ 인포코리아 홈페이지 리뉴얼 구축비            =  2,500,000원

◎ 유진산업 창립기념일 수건(260개,@12,100원)    =  3,146,000원

◎ 25년 1기확정 부가세                          =  7,164,510원

◎ 산머루산장 승무원 하계휴양소                 =  5,000,000원

◎ 채권압류 한준호 승무원 압류총액(2건)         =  9,387,628원

◎ 관리직, 정비직, 기타직 재계약 및 정년도래자(8월,9월,10월)

직책	성명	계약만료일	비고
영업소장	이상근	2025-08-18	1952년생(만73세)

※ 관리직, 정비직, 기타직: 만60세

◎ 퇴직급여 적립

☞ 퇴직연금 적립현황

구분	퇴직추계액	예치금 (신한은행)	예치금 (삼성생명)	예치금 (농협)	예치금 (부산)	합계	비율
5월	8,024,612	660,385	583,774	249,094	1,006,530	2,499,783	32.15
6월	8,076,795	660,385	583,774	244,826	1,106,530	2,595,515	32.13

◎ 푸른교통 자금현황 내역(7월 31일 기준)

구분	당좌예금	미지급금	차입금	합계
6월	393,130,028	-521,600,000	-1,953,522,408	-2,081,992,380
7월	607,745,859	-493,400,000	-1,932,433,172	-1,818,087,313

※ 미지급금 : 차량할부

※ 차입금 : 차량할부

◎ 7월 연료비현황

구분	단가			사용량
	전월	당월	변동액	전월	당월	변동액
경유	1,530.00	1,559.22	↑29.22	78,333.00	82,783.00	↑4,450.00
천연가스	1,065.82	1,020.45	↓45.37	70,291.30	75,257.98	↑4,966.68
전기	347.20	347.20	-	321,837.32	378,523.41	↑56,686.09

※ 오피넷단가 : 1,531.55원 (전월 1,505.43원 ↑ 26.12원)

※ 유가보조금 : 293.23원(경유), 65.30원(CNG) 5,000원/kg(수소)

※ 거북이주유소 경유구매(보관주유)

-5월 구입량  : 55,642ℓ

-6월 구입량  : 27,751ℓ

-7월 구입량  : 74,905ℓ

▶ 8월 중 행정팀 업무 ◀

1. 창립기념일 기념품 지급

- 8/1

2. 양산시 24년 비수익노선 용역결과

- 지평회계법인

3. 수소버스 5대 출고

- 현대, 유니버스 5대(시외1대, 시내4대)

4. 마이비 요금인상 및 부산시 수수료 조정에 따른 회의

- 8월 중 양산시 요금인상 및 부산시 수수료 조정 사항관련 논의

5. 현대 전기 및 수소전기버스 교육

- 8/12, 8/13(2일간)

- 참석예정 : 6명(변병철, 윤원오, 황의승, 남우진, 황추경, 최준영)

6. 통도사신평버스터미널 내 전기충전소 추가 구축

- 8/4(월) 시운전, 8/5(화)부터 사용 시작

7. 워크샵 일정 검토

- 상반기 사업계획 추진실적 보고

- 자율토론

- 석식