9월 월말보고

(행정팀)

푸 른 교 통 ㈜

종사원 현황

월별	직원	정비사	승무원	수납실	영업,소장	세차원	계
8월	17	8	143	1	6	6	181
9월	17	8	143	1	6	6	181

운전기사 근무 현황

시내 1교대 19일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	8월	12	2	9	8	23	27	15	5	2					103	19.19
	9월	5	3	2	13	35	36	3	3						100	19.55
시외 1교대 20일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	8월	1		2		1		2							6	19.17
	9월	1		1	1	3	1								7	17.00
시내 2교대 22일	월별	미 만근	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	계	평균
	8월	1			1	1	5	3	13	7	1	1	2	1	36	22.58
	9월					1	1	14	9	5	4	2			36	23.00

입 ․ 퇴사자 현황

구 분	성 명	입 사 일 자	퇴 사 일 자	비 고
1
2
3
4
5

▶ 행정팀 업무현황 ◀

1. 재정지원금 신청 및 입금 현황

☞ 무료환승 및 광역환승보조금 신청 및 입금현황

구분	2025년			2024년			비 고
	무료환승보조금	광역환승보조금	어린이요금	무료환승보조금	광역환승보조금	어린이요금
1월	38,151,380	67,171,930		39,723,660	66,643,420
2월	37,107,610	63,039,950		36,490,100	62,974,250
3월	43,536,390	74,054,000		41,716,710	74,526,880
4월	45,463,120	73,190,980		41,987,620	70,647,030
5월	45,634,170	75,791,130		43,941,150	76,134,300
6월	42,992,660	68,173,270		41,605,300	69,402,170
7월	45,341,970	68,228,210		43,222,270	69,242,110
8월	49,474,700	72,184,140	6,797,900	41,075,200	67,032,670
9월				41,434,810	69,433,000
10월				44,050,660	72,573,440
11월				43,321,580	73,861,010
12월				42,579,110	73,856,480
합 계	347,702,000	561,833,610	6,797,900	501,148,170	846,326,760	0

☞ 재정지원금 신청 및 입금현황

재 정 지 원 금		입 금 액
		2025년	2024년
시외버스 재정지원금		분권교부세 8,500,000,000원	분권교부세 11,500,000,000원 (추경 3,000,000,000원)
		29,000,000원 (1차분 29,000,000원)	98,000,000원 (4차분 54,000,000원)
시외 인구감소원가보상		분권교부세 3,500,000,000원	분권교부세 3,500,000,000원
		0원	0원
소 계		29,000,000원	98,000,000원
시 내 버 스 재정 지원금 관 련		분권교부세 19,000,000,000원 (25억원 증액)	분권교부세 19,500,000,000원 (33억원 증액)
	비수익노선 재정지원금	6,050,674,000원 (9차분 505,510,000원)	7,280,378,000원 (12차분 521,316,000원)
	마이비카드 지원금
	저상버스 운행손실지원금	7,000,000원	7,000,000원
	소 계	6,057,674,000원	7,287,378,000원
개선명령 손실보상금		500,468,720원 (2분기 217,827,310원)	877,786,190원 (10-11월 94,158,370원)
합 계		6,587,142,720원	8,263,164,190원

☞ 재정지원금 수령현황표

※ 미수금내역 : 1,377,482,228원(비수익 1,093,727,397원 + 개선 283,754,831원)

※ 25.1월 수령보조금 : 1,800,000,000원 → 422,517,772원 초과수령

2. 주요 업무 현황

◎ 25년 임금 및 단체협약 체결

☞ 체결일자 : 9/15(월)

ㅇ 임금협정 : - 정규직 승무원

1. 상여금, 만근수당, 하계휴가비 삭제

2. 무사고수당 35,000원 인상

3. 소급시기 : 25.01.01이후 8개월분

- 촉탁직 승무원

1. 월 3,465,000원 기준 지급

(기본급,연장,야간,주휴,무사고,만근수당 합산기준)

2. 만근수당, 하계휴가비 삭제

ㅇ 유급수당 지급기준 변경

1. 1교대 : 15시간급 → 12.75시간급

2. 2교대 : 14시간급 → 12.5시간급

ㅇ 격려금 지급 : 정규직 50만원, 촉탁직 40만원

ㅇ 기타사항 : 1. 정년퇴직자 근무일수 1일 추가근로 할 수 있음

2. 정년 26년 재협의(현재 63세)

3. 징계수위 조정 - 캠페인활동을 보장

4. 2교대 전환추진 – 52번, 58번, 59번 대상

◎ 국토교통부 건의사항 추진사항 안내

☞ 추 진 처 : 전국버스연합회

☞ 추진내용 : 1. 시외버스 요금 인상 요구

2. 노선버스 차령연장 요구

3. 경부고속도로 전용차선 연장 및 금요일 확대요구

4. 서울남부터미널 및 각 터미널 매표 대금 지연 조속 해결 요청

5. 시외버스 무료 와이파이 사업 조속 추진

6. 시외버스 준공영제 추진 논의

7. 장애인 단체 시외버스 승차좌석 구조변경 관련 대응 공론화

8. 대우 공장 폐쇄에 따른 노선버스 업체 피해대책 수립요청

9. 현대자동차 차량 개선 및 A/S 문제 해결 요청

◎ 25년 양산시 비수익노선 재정지원 결정(제2차 추경)

☞ 지 원 처 : 양산시 대중교통과

☞ 지원금액 : 190억원(푸른 72.2억원 / 세원 117.8억원)

◎ 24년 개선명령노선 용역결과에 따른 잔여정산 교부신청 및 정산서 제출

☞ 교 부 처 : 양산시 대중교통과

☞ 신청금액 : 283,754,820원(3100번, 60번)

☞ 제출자료 : 1. 사업비 정산비 정산보고서

2. 교부내역

3. 분기별 운송원가 산정표

◎ 26년 양산시 재정지원 신청서 제출

☞ 제 출 처 : 양산시 대중교통과

☞ 제출내용 : 1. 비수익노선 재정지원 - (예산) 8,100,000,000원

2. 개선명령 재정지원 – (예산) 1,150,000,000원

3. 무료,광역환승 손실보상금 – (예산) 2,237,400,000원

4. 저상버스 도입보조 – (예산) 522,000,000원(6대)

5. 저상버스 운영손실금 – (예산) 7,000,000원(1대)

6. 어린이 교통비 지원(신설) - (예산) 91,200,000원

◎ 가설건축물(컨테이너) 철거에 따른 업무 협조 요청

☞ 요 청 처 : 부산종합버스터미널(주)

☞ 대    상 : 세차원 컨테이너

※ 경남고속 – 세차컨테이너 철거 후 사무실 임대

※ 그 외 정비실에 자재보관용 컨테이너 사용중

◎ 정비직 근로형태 변경 및 임금소급 지급

☞ 근무형태 : (기존) 월 6일 휴무 체계

(변경) 주 5일제 변경

※ 삼신, 푸른 정비실 전체

☞ 소급총액 : 18,650,277원

◎ 25년도 중간감사

☞ 감 사 처 : 삼덕회계법인 김바울 회계사

☞ 감사내용 : 1. 25.1월 – 8월간 회계내역

2. 세법 개정사항 및 개선사항 안내

-법인세환원, 통합고용세액 변경, 일감몰아주기

☞ 감사기간 : 9/24(수)-9/26(금)

◎ 현대자동차 무이자 할부금 채무변제 공증

☞ 공증업체 : 법무법인 우리들

☞ 공증내용 : 총액 113,000,000원

◎ 부산종합터미널 임대료 인상

☞ 인상내용

변경내용	기존	변경	인상액
시설사용료	1,030,315원	1,081,740원	51,425원

※ 계약기간 : 25.09.20 ~ 27.09.19(2년)

◎ 모범사원 문화탐방 참여

☞ 제 출 처 : 양산상공회의소

☞ 연수장소 : 베트남 다낭,호이안,후에 일원

☞ 연수일자 : 2025.09.10.~ 2025.09.14.(3박 5일)

☞ 참 가 자 : 김슬기 대리

◎ 퇴직연금 실무자 아카데미

☞ 교육장소 : 삼성생명 해운대연수소 대강의장

☞ 교육내용 : 1. 자산시장 현황 및 전망

2. 퇴직연금 규제 동향, 재정검증제도와 퇴직부채 관리

☞ 참 석 자 : 김세연 부장, 권덕우 과장

◎ 천연가스 유가보조금 지급 단가 변경

☞ 변경내용

변경내용	기존	변경	차액
CNG유가보조금	65.30원	61.54원	3.76원 감소

☞ 시행일자 : 9/26(금)

◎ 3/4분기 학자금(23명)                         = 16,100,000원

◎ 25년 정비사 급여소급                         = 18,650,277원

◎ 8378호 사고보상비                            =    436,880원

◎ 삼덕회계법인 25년 회계감사 착수금            =  3,960,000원

◎ 사파시스템 행선판 구입(8309호)               =  2,000,000원

◎ 양산상공회의소 하반기 회비                   =  1,000,000원

◎ 재산세 납부(상북면 대석리)                   =  4,533,460원

◎ 금호오토구리스 신차 자동구리스 설치(5대)     =  4,125,000원

◎ 관리직, 정비직, 기타직 재계약 및 정년도래자(10월,11월,12월)

직책	성명	계약만료일	비고
영업소장	석재현	2025-11-15	1959년생(만66세)

※ 관리직, 정비직, 기타직: 만60세

◎ 퇴직급여 적립

☞ 퇴직연금 적립현황

구분	퇴직추계액	예치금 (신한은행)	예치금 (삼성생명)	예치금 (농협)	예치금 (부산)	합계	비율
7월	8,119,016	660,385	583,774	244,826	1,106,530	2,595,515	32.15
8월	8,952,198	660,385	583,774	241,173	1,106,530	2,591,862	28.95

◎ 푸른교통 자금현황 내역(9월 30일 기준)

구분	당좌예금	미지급금	차입금	합계
8월	679,718,937	-1,197,000,000	-1,911,343,936	-2,428,624,999
9월	955,324,458	-1,157,000,000	-1,890,254,700	-2,091,930,242

※ 미지급금 : 차량할부

※ 차입금 : 차량할부

◎ 9월 연료비현황

구분	단가			사용량
	전월	당월	변동액	전월	당월	변동액
경유	1,588.15	1,530.67	↓57.48	87,442.00	81,947.00	↓5,495.00
천연가스	1,012.99	1,059.75	↑46.76	57,514.26	47,946.41	↓9,567.85
전기	347.20	347.20	-	387,856.246	322,253.664	↓65,602.58
수소	12,100	12,100	-	1,846.61	3,634.12	↑1,787.51

※ 오피넷단가 : 원 (전월 1,535.74원 ↑ 4.19원)

※ 유가보조금 : 293.23원(경유), 5,000원/kg(수소)

(CNG) 65.30원 → 61.54원

※ 거북이주유소 경유구매(보관주유)

-9월 구입량  : 67,180ℓ

▶ 10월 중 행정팀 업무 ◀

1. 2025년 2기 예정 부가세

2. 3분기 개선명령노선 손실보상금 청구

- 3100번, 60번, 5000번 노선

3. 승무원 급여소급액 지급

- 10/15

4. 전기버스 출고 6대

- 환경부 보조금 관련 기후환경과 방문

5. (금정에너지) 금정차고지 투자계약서 변경

- 투자금액, 수익배분 등 기준 변경에 따른 재작성